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資深倉(cāng)庫(kù)主管實(shí)戰(zhàn)篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度（干貨）

1、0目的

為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，保障公司資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使公司資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷(xiāo)售、生產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。

2、0適用范圍

2、1存貨：包括原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品等；

2、2貨幣資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、銀行票據(jù)等；

2、3固定資產(chǎn)：主要包括固定資產(chǎn)、列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的有形資產(chǎn)等（如模具）；

2、4客供物料；

2、5存放于外協(xié)廠商的本廠物料（必要時(shí)）。

3、0職責(zé)

3、1PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)及執(zhí)行盈虧處理工作；

3、2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織；主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整的審核；編制盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)懲；

3、3稽核辦：定期或不定期對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行稽查、盤(pán)點(diǎn)；

3、4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；

3、5相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)盤(pán)點(diǎn)及盤(pán)點(diǎn)協(xié)助工作。

4、0盤(pán)點(diǎn)時(shí)間

4、1存貨盤(pán)點(diǎn)：每月30日進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)(自盤(pán)、抽盤(pán))；每個(gè)季度的最后一個(gè)月月底進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)（自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)），大盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間根據(jù)《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》確定的日期進(jìn)行；

4、2貨幣資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：每月30日盤(pán)點(diǎn)一次；

4、3固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：每半年一次，分別在6月底和12月底進(jìn)行；

4、4盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：

4、4、1月度小盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：自盤(pán)應(yīng)于29日12：00前完成，抽盤(pán)應(yīng)于30日16：00前完成；

4、4、2季度、半年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間要求：具體依《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中要求的時(shí)間執(zhí)行；

4、4、3若要變更盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，必須征得盤(pán)點(diǎn)總指揮同意方可。

4、5財(cái)務(wù)部、稽核辦組織人員不定期地抽查各部門(mén)的資產(chǎn)庫(kù)存情況。

5、0盤(pán)點(diǎn)方式、方法

5、1盤(pán)點(diǎn)方式：動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤(pán)點(diǎn)與不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；自盤(pán)與復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合；

5、2盤(pán)點(diǎn)方法：全面盤(pán)點(diǎn)和抽樣盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合；點(diǎn)數(shù)與稱量相結(jié)合；

5、3每月定期盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)為主、抽盤(pán)為輔的方式進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)方法由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況確定；

5、4季度、半年度的大盤(pán)點(diǎn)采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，以自盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)相結(jié)合的方式進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部在《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中確定；

5、5不定期的盤(pán)點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，抽盤(pán)的方式進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)方法由財(cái)務(wù)部確定；

5、6外協(xié)加工件及客供物料盤(pán)點(diǎn):由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員共同確定盤(pán)點(diǎn)辦法，單獨(dú)清點(diǎn)。

6、0盤(pán)點(diǎn)組織工作

6、1每月小盤(pán)由財(cái)務(wù)部主管與責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人共同擬定《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》,并組織實(shí)施。責(zé)任部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后將《盤(pán)點(diǎn)表》交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部組織抽盤(pán)，檢查帳、卡、物相符率；

6、2季度一次的大盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。在大盤(pán)點(diǎn)前半個(gè)月，財(cái)務(wù)部應(yīng)編制《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》，提出盤(pán)點(diǎn)主題、時(shí)間安排、任務(wù)分工、人員安排及盤(pán)點(diǎn)采取的方式、方法，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施；

6、3不定期的盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部、稽核辦負(fù)責(zé)擬定計(jì)劃、組織實(shí)施，重點(diǎn)檢查卡、物相符率或帳、卡相符率或帳、卡、物相符率；

7、0盤(pán)點(diǎn)要求

7、1在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)日期前2天，要求PMC部將應(yīng)發(fā)料生產(chǎn)的《生產(chǎn)制令單》于生產(chǎn)前5天發(fā)至倉(cāng)庫(kù)備料，生產(chǎn)部將盤(pán)點(diǎn)日期需領(lǐng)物料于盤(pán)點(diǎn)日期前2天到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，以便倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行；

7、2盤(pán)點(diǎn)總指揮須確定盤(pán)點(diǎn)關(guān)帳時(shí)點(diǎn)，關(guān)帳前發(fā)生的單據(jù)必須入帳，關(guān)帳后發(fā)生的單據(jù)待盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后入帳至下個(gè)月；

7、3季度大盤(pán)點(diǎn)要求盤(pán)點(diǎn)之日全廠物料停止流動(dòng)；

7、4各部門(mén)的呆滯料應(yīng)事前予以分開(kāi)，并做好標(biāo)識(shí)；

7、5帳外資產(chǎn)或閑置設(shè)備均應(yīng)于《盤(pán)點(diǎn)票》上注明。報(bào)廢的固定資產(chǎn)應(yīng)于一周內(nèi)整理、整頓至指定區(qū)域，盤(pán)點(diǎn)時(shí)單獨(dú)列印《盤(pán)點(diǎn)表》，記入備查帳；

7、6收貨待處理尚未進(jìn)帳之物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū)，備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，不列入盤(pán)點(diǎn)范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤(pán)點(diǎn)時(shí)作為補(bǔ)充證據(jù)；

7、7生產(chǎn)部須于盤(pán)點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉(cāng)手續(xù)；

7、8負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)，明確自己的任務(wù)，事先做好準(zhǔn)備；

7、9盤(pán)點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行，不準(zhǔn)中間中斷，負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，遇緊急事情時(shí)，應(yīng)事先向盤(pán)點(diǎn)總指揮請(qǐng)假，獲準(zhǔn)后方可離開(kāi)，各有關(guān)人員不得擅自離開(kāi)崗位；

7、10盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時(shí)，須經(jīng)盤(pán)點(diǎn)總指揮簽字確認(rèn)后生效，否則追究盤(pán)點(diǎn)記錄人員的責(zé)任；

7、11盤(pán)點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對(duì)盤(pán)點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量，如實(shí)填報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，真實(shí)反映資產(chǎn)結(jié)存狀況，嚴(yán)禁弄虛作假。盤(pán)點(diǎn)報(bào)表填報(bào)要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚；

7、12盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實(shí)物，后對(duì)《物料銷(xiāo)存卡》，再填《盤(pán)點(diǎn)表》核對(duì)帳面數(shù)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)物、卡、帳不符，應(yīng)通知實(shí)物保管人員到場(chǎng)核實(shí)，查找原因；

7、13盤(pán)點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)保管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)人員提出的問(wèn)題，并說(shuō)明實(shí)物出現(xiàn)盈虧、殘損、變質(zhì)的原因，并由復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)人員記錄在案。當(dāng)場(chǎng)未查實(shí)的問(wèn)題由實(shí)物保管部門(mén)負(fù)責(zé)人于盤(pán)點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因，并出具實(shí)物盤(pán)點(diǎn)異常報(bào)告交財(cái)務(wù)部；

7、14固定資產(chǎn)、貨幣資產(chǎn)、成品的帳、物、卡種類相符率要求為100%，存貨物料的帳、物、卡種類相符率要求為95%以上；

7、15存貨物料的盤(pán)點(diǎn)差異允許情況具體見(jiàn)《盤(pán)點(diǎn)差異率規(guī)定表》。如物料超過(guò)規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)差異率范圍，則視為不符；若在規(guī)定的盤(pán)點(diǎn)差異率范圍，則視為相符。

8、0盤(pán)點(diǎn)程序

8、1盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作：

8、1、1盤(pán)點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作協(xié)調(diào)會(huì)，并按擬定的《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》組織實(shí)施；

8、1、2各相關(guān)部門(mén)接到《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》后次日內(nèi)組織召開(kāi)部門(mén)內(nèi)部盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，做好各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作；

8、1、3盤(pán)點(diǎn)前一周由采購(gòu)?fù)ㄖ鞴?yīng)商在盤(pán)點(diǎn)日期當(dāng)天停止送貨，銷(xiāo)售部盡量避免或減少當(dāng)天出貨量，生產(chǎn)生產(chǎn)部提前2天將所需物料領(lǐng)至生產(chǎn)部，對(duì)于盤(pán)點(diǎn)期間急需用料需經(jīng)盤(pán)點(diǎn)總指揮在《生產(chǎn)制令單》上簽字批準(zhǔn)后，方可予以領(lǐng)料；

8、1、4所有帳目處理應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)日前一天完成；

8、1、5存貨盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料銷(xiāo)存卡》或《物料標(biāo)識(shí)卡》；

8、1、6貨幣資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)前出納應(yīng)整理好貨幣、票據(jù)、存折，列好清單；

8、1、7固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)前一天由使用人員擦拭清潔，并將《盤(pán)點(diǎn)票》附掛其上；

8、1、8季度大盤(pán)點(diǎn)前要求生產(chǎn)生產(chǎn)部進(jìn)行物料清理，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理整頓，在制品應(yīng)存放在規(guī)定的區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)，以便單獨(dú)清點(diǎn)；

8、1、9盤(pán)點(diǎn)總指揮核算《盤(pán)點(diǎn)票》用量，并于盤(pán)點(diǎn)前分發(fā)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)部門(mén)；

8、1、10盤(pán)點(diǎn)部門(mén)將盤(pán)點(diǎn)需用的物品及盤(pán)點(diǎn)用具，于盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備妥當(dāng)。

8、2初盤(pán)(自盤(pán))：

8、2、1部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤(pán)點(diǎn)表》分發(fā)給盤(pán)點(diǎn)人員；

8、2、2盤(pán)點(diǎn)人員按盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃及《盤(pán)點(diǎn)表》進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，在盤(pán)點(diǎn)物品的《物料銷(xiāo)存卡》邊角上張貼好《盤(pán)點(diǎn)票》，并在《物料銷(xiāo)存卡》上登記好盤(pán)點(diǎn)日期、盤(pán)點(diǎn)數(shù)量、盤(pán)點(diǎn)人，在“摘要”欄注明“初盤(pán)”字樣；

8、2、3盤(pán)點(diǎn)人員核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否與《盤(pán)點(diǎn)表》結(jié)存數(shù)量一致。如不符，則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無(wú)誤為止；

8、2、4盤(pán)點(diǎn)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》上簽名后交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字；

8、2、5部門(mén)負(fù)責(zé)人或資產(chǎn)保管員對(duì)盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)的差異物料填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》或《帳目調(diào)整單》進(jìn)行調(diào)帳處理；

8、2、6部門(mén)負(fù)責(zé)人將《盤(pán)點(diǎn)表》、《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》、《帳目調(diào)整單》交財(cái)務(wù)部處理。

8、3復(fù)盤(pán)：

8、3、1復(fù)盤(pán)是在季度大盤(pán)點(diǎn)時(shí)采取的盤(pán)點(diǎn)方法；

8、3、2在盤(pán)點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部組織盤(pán)點(diǎn)聯(lián)席會(huì)議，公司總經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，會(huì)議主要是協(xié)調(diào)和落實(shí)盤(pán)點(diǎn)方面的各項(xiàng)工作。盤(pán)點(diǎn)聯(lián)席會(huì)議結(jié)束后，相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好復(fù)盤(pán)前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

8、3、3財(cái)務(wù)部將初盤(pán)《盤(pán)點(diǎn)表》于復(fù)盤(pán)日上午8：00前分發(fā)各復(fù)盤(pán)小組組長(zhǎng)；

8、3、4復(fù)盤(pán)人員在初盤(pán)人員的陪同下進(jìn)入盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)；

8、3、5復(fù)盤(pán)可采用100%復(fù)盤(pán)，也可采用抽盤(pán)，由公司財(cái)務(wù)部在《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表》中確定，但復(fù)盤(pán)比例不得低于物料種類的50%；

8、3、6復(fù)盤(pán)人員按復(fù)盤(pán)安排分工進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報(bào)數(shù)，貼標(biāo)識(shí)人員應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤(pán)點(diǎn)票》、《物料銷(xiāo)存卡》上，記錄員將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》上，如須稱量，由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)；

8、3、7復(fù)盤(pán)與初盤(pán)如有差異，須與初盤(pán)人員進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的，由初盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)表》中“復(fù)盤(pán)數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé)；

8、3、8在整個(gè)復(fù)盤(pán)作業(yè)中，督導(dǎo)人員應(yīng)對(duì)復(fù)盤(pán)情況進(jìn)行巡查，盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)復(fù)盤(pán)中存在的問(wèn)題可向督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；

8、3、9若復(fù)盤(pán)物料種類差錯(cuò)率超過(guò)15%（含15%）以上時(shí),則報(bào)告盤(pán)點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤(pán)點(diǎn)總指揮要求資產(chǎn)保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)；

8、3、10復(fù)盤(pán)完成后，復(fù)盤(pán)組長(zhǎng)將《盤(pán)點(diǎn)表》上交盤(pán)點(diǎn)總指揮，盤(pán)點(diǎn)總指揮審核《盤(pán)點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交相應(yīng)抽盤(pán)組長(zhǎng)。

8、4抽盤(pán)：

8、4、1抽盤(pán)人員在復(fù)盤(pán)人員的陪同下隨機(jī)抽查物料，抽查比例不得低于所盤(pán)物料的20%；

8、4、2抽盤(pán)人員將抽盤(pán)結(jié)果記錄在《盤(pán)點(diǎn)表》、《盤(pán)點(diǎn)票》、《物料銷(xiāo)存卡》上；

8、4、3對(duì)于抽盤(pán)與復(fù)盤(pán)有差異的物品，須與復(fù)盤(pán)人員進(jìn)行再次盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)，確認(rèn)有誤的,復(fù)盤(pán)人員應(yīng)在《盤(pán)點(diǎn)表》中“抽盤(pán)數(shù)量”旁簽字,以示負(fù)責(zé)，并記錄最終盤(pán)點(diǎn)結(jié)果；

8、4、4在整個(gè)抽盤(pán)作業(yè)中，督導(dǎo)人員對(duì)抽盤(pán)情況進(jìn)行巡查。對(duì)抽盤(pán)中存在的問(wèn)題，抽盤(pán)人員可向督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮反饋，督導(dǎo)人員或盤(pán)點(diǎn)總指揮應(yīng)及時(shí)解答、處理；

8、4、5若抽盤(pán)發(fā)現(xiàn)物料種類差錯(cuò)率超過(guò)10%（含10%）以上時(shí),則報(bào)告盤(pán)點(diǎn)總指揮處理，必要時(shí)，盤(pán)點(diǎn)總指揮要求資產(chǎn)保管員對(duì)所管全部物料進(jìn)行重新盤(pán)點(diǎn)（復(fù)盤(pán)人員也參加盤(pán)點(diǎn)）；

8、4、6抽盤(pán)完成后，抽盤(pán)組長(zhǎng)將《盤(pán)點(diǎn)表》上交盤(pán)點(diǎn)總指揮，盤(pán)點(diǎn)總指揮審核《盤(pán)點(diǎn)表》后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部復(fù)印一份《盤(pán)點(diǎn)表》交資產(chǎn)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人。

8、5帳務(wù)處理：

8、5、1盤(pán)點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧，于盤(pán)點(diǎn)后1個(gè)工作日內(nèi)，由資產(chǎn)保管部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》，報(bào)部門(mén)最高負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部主管；

8、5、2財(cái)務(wù)部主管對(duì)《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》復(fù)核無(wú)誤后，將盤(pán)點(diǎn)差異金額填寫(xiě)在《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》內(nèi)，并根據(jù)《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》編制《盤(pán)點(diǎn)匯總表》，將《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》、《盤(pán)點(diǎn)匯總表》交總經(jīng)理審批，要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成；

8、5、3 資產(chǎn)責(zé)任保管員在接到審批后的《盤(pán)點(diǎn)盈虧調(diào)整單》的1個(gè)工作日內(nèi)完成帳、卡帳務(wù)調(diào)整工作，具體依《帳務(wù)處理規(guī)定》處理；

8、6盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制及后續(xù)工作：

8、6、1每月小盤(pán)結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)、每季大盤(pán)結(jié)束后4個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)編寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》（內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)主題、過(guò)程報(bào)告、盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、盈虧和殘損處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)懲建議等），并呈總經(jīng)理審閱；

8、6、2每月小盤(pán)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，由財(cái)務(wù)部主管主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議（會(huì)議參與人員為參加盤(pán)點(diǎn)的所有人員）；每季大盤(pán)結(jié)束后5個(gè)工作日，由總經(jīng)理主持召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作總結(jié)會(huì)議。會(huì)議主持人組織參會(huì)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作中存在的問(wèn)題及原因進(jìn)行分析，擬定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)與會(huì)相關(guān)人員確認(rèn)后實(shí)施，由財(cái)務(wù)部主管驗(yàn)證改善效果，并將改善結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；

8、6、3每月小盤(pán)結(jié)束后第3個(gè)工作日、每季大盤(pán)結(jié)束后第5個(gè)工作日，財(cái)務(wù)部須將盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)懲結(jié)果轉(zhuǎn)交人事行政部編制盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)懲通告，通知獎(jiǎng)勵(lì)人員于次日下午5：00統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取獎(jiǎng)金，處罰款項(xiàng)則在責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣?。?

8、6、4倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)后，倉(cāng)管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行呆廢物料處理申報(bào)工作，具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理。

9、0突擊抽查

9、1財(cái)務(wù)部門(mén)、稽核辦根據(jù)實(shí)際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，抽查時(shí)各實(shí)物保管部門(mén)要派人在盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助。原則上要求每月不得低于兩次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查資產(chǎn)保管部門(mén)物料的5%；

9、2抽查日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)管部門(mén)為原則，組織工作可適當(dāng)簡(jiǎn)化；

9、3抽查可采取由帳至物或由物至帳的方式，抽查人員應(yīng)將抽盤(pán)結(jié)果填寫(xiě)在《抽盤(pán)表》上，若有差異則須計(jì)算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤(pán)表》上簽字確認(rèn)；

9、4抽查盤(pán)點(diǎn)后帳目處理及后續(xù)處理工作按8、5條款、8、6條款（處罰規(guī)定）執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，則由財(cái)務(wù)部組織召開(kāi)物料檢討會(huì)議。

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